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Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4704	Data de lançamento:	30/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de acompanhar pessoas para trata mento especializado em Passo Fundo no dia 31/5/2014.	0,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de acompanhar pessoas para trata mento especializado em Passo Fundo no dia 31/5/2014.	64,00
30/05/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de acompanhar pessoas para tratamento especializado em Passo Fundo no dia 31/5/2014. LIQUIDADAO CFE.AUTORIZAÇÃO DA RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E INTERNAÇÃO DILETA VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		64,00
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019202 PAGTO. REF. EMPENHO 004704/2014 ADRIANA MACHADO - 17920			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00