| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4709 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Mate rial de limpeza,esterilização higie nização destinadas aos serviços da Secretaria da Saúde cfe. Pregão Ele trônico PMI035/2014 e Parecer Jurí dico nº094/2014. | 0,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | Valor referente aquisição de Mate rial de limpeza,esterilização higie nização destinadas aos serviços da Secretaria da Saúde cfe. Pregão Ele trônico PMI035/2014 e Parecer Jurí dico nº094/2014. | 1.320,00 | ||
| 01/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1499; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.320,00 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020491 PAGTO. REF. EMPENHO 004709/2014 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - 21392 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
