Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
471
Data de lançamento:
16/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de forro
de pvc e materias diversos destina
dos para Escola Santa Teresinha cfe.
ordem de compra nº 84/2014.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2014
Valor referente aquisição de forro
de pvc e materias diversos destina
dos para Escola Santa Teresinha cfe.
ordem de compra nº 84/2014.
400,00
16/01/2014
Valor referente aquisição de forro
de pvc e materias diversos destina
dos para Escola Santa Teresinha cfe.
ordem de compra nº 84/2014. LIQUIDADO CFE. NOAT FISCAL Nº 1442 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
400,00
TOTAL
400,00
400,00
0,00
SALDO A PAGAR
400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
