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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4713	Data de lançamento:	30/05/2014
Tipo de empenho:	JOAO JOACIR N. DE FREITAS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente adiantamento nº49/ 2014 destinado para pagamento de des pesas diversas a fim de levar pacien tes carentes para internação em hos pitais especializados cfe. Memoran do Interno nº528/2014.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2014	Valor referente adiantamento nº49/ 2014 destinado para pagamento de des pesas diversas a fim de levar pacien tes carentes para internação em hos pitais especializados cfe. Memoran do Interno nº528/2014.	300,00
30/05/2014	Valor referente adiantamento nº49/ 2014 destinado para pagamento de des pesas diversas a fim de levar pacien tes carentes para internação em hos pitais especializados cfe. Memoran do Interno nº528/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		300,00
05/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019191 PAGTO. REF. EMPENHO 004713/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			300,00
29/12/2014	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 049/2014. SERVIÇOS. EMPENHO 4713/2014			-199,70
29/12/2014	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 049/2014. SERVIÇOS. EMPENHO 4713/2014		-199,70
29/12/2014	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 049/2014. SERVIÇOS. EMPENHO 4713/2014	-199,70
TOTAL		100,30	100,30	100,30
SALDO A PAGAR				0,00