Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4715 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
IMPASI |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais IMPASI/MDE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente parte patronal da Folha de Pagamento do mês de MAIO/
2014. |
0,00 |
8.062,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
Valor referente parte patronal da Folha de Pagamento do mês de MAIO/
2014. |
8.062,37 |
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| 30/05/2014 |
Valor referente parte patronal da Folha de Pagamento do mês de MAIO/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FESITEL VALÉRIO. |
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8.062,37 |
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| 09/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856436
PAGTO. REF. EMPENHO 004715/2014
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ - 3816 |
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8.062,37 |
| TOTAL |
8.062,37 |
8.062,37 |
8.062,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
