Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4724 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
IMPASI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigaçõs Patronais IMPASI |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Taxa Administrativa
da folha de pagamento do mês de MAIO/2014. |
0,00 |
17.318,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
Valor referente Taxa Administrativa
da folha de pagamento do mês de MAIO/2014. |
17.318,52 |
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| 30/05/2014 |
Valor referente Taxa Administrativa
da folha de pagamento do mês de MAIO/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FESITEL VALÉRIO. |
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17.318,52 |
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| 09/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007366
PAGTO. REF. EMPENHO 004724/2014
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ - 3816 |
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17.318,52 |
| TOTAL |
17.318,52 |
17.318,52 |
17.318,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
