Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cartu
cho de tinta HP60 destinado para o
Centro Social Floresta cfe. ordem de
compra nº1492/2014.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2014
Valor referente aquisição de cartu
cho de tinta HP60 destinado para o
Centro Social Floresta cfe. ordem de
compra nº1492/2014.
50,00
30/05/2014
Valor referente aquisição de cartucho de tinta HP60 destinado para o Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº1492/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº5123718 ANEXA E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
50,00
10/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004726/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
