| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 4727 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lanche destinado para o 4º Seminário de Edu cação Infantil cfe. ordem de compra nº1510/2014. | 0,00 | 653,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | Valor referente aquisição de lanche destinado para o 4º Seminário de Edu cação Infantil cfe. ordem de compra nº1510/2014. | 653,09 | ||
| 30/05/2014 | Valor referente aquisição de lanche destinado para o 4º Seminário de Educação Infantil cfe. ordem de compra nº1510/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1962 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 653,09 | ||
| 18/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856642 PAGTO. REF. EMPENHO 004727/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 653,09 | ||
| TOTAL | 653,09 | 653,09 | 653,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
