| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 4738 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Materiais e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE MATERIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de clips e materiais de expediente diversos des tinados para o Setor de Materiais cfe.ordem de compra nº1500/2014. | 0,00 | 1.089,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | Valor referente aquisição de clips e materiais de expediente diversos des tinados para o Setor de Materiais cfe.ordem de compra nº1500/2014. | 1.089,60 | ||
| 30/05/2014 | Valor referente aquisição de clips e materiais de expediente diversos destinados para o Setor de Materiais cfe.ordem de compra nº1500/2014. LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS Nº39195 E 39196 ANEXA E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 1.089,60 | ||
| 12/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004738/2014 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 | 1.089,60 | ||
| TOTAL | 1.089,60 | 1.089,60 | 1.089,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
