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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4740	Data de lançamento:	30/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de lâmpa das e peças diversas destinadas para Ambulância nº108 cfe.ordem de compra nº1494/2014.	0,00	31,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2014	Valor referente aquisição de lâmpa das e peças diversas destinadas para Ambulância nº108 cfe.ordem de compra nº1494/2014.	31,00
30/05/2014	Valor referente aquisição de lâmpadas e peças diversas destinadas para Ambulância nº108 cfe.ordem de compra nº1494/2014. LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº2898 ANEXO E ATESTADO PELO TENENTE DALMIRO LEAL DA ROCHA.		31,00
04/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000182 PAGTO. REF. EMPENHO 004740/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 24			31,00
TOTAL		31,00	31,00	31,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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