| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
| Número do empenho: | 4741 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de peças da Am bulância nº108 cfe. ordem de serviço nº1495/2014. | 0,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | Valor referente troca de peças da Am bulância nº108 cfe. ordem de serviço nº1495/2014. | 149,00 | ||
| 30/05/2014 | Valor referente troca de peças da Ambulância nº108 cfe. ordem de serviço nº1495/2014. LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL Nº2899 ANEXO E ATESTADO PELO TENENTE DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 149,00 | ||
| 04/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000182 PAGTO. REF. EMPENHO 004741/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 24 | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
