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Exercício: 2014
Nome do Credor: CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4745	Data de lançamento:	30/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	35 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Mate rial de limpeza, esterilização e hi gienização destinadas aos serviços da Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI035 /2014 e Parecer Jurídico nº094/2014.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2014	Valor referente aquisição de Mate rial de limpeza, esterilização e hi gienização destinadas aos serviços da Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI035 /2014 e Parecer Jurídico nº094/2014.	900,00
16/06/2014	Valor referente aquisição de Mate rial de limpeza, esterilização e hi gienização destinadas aos serviços da Secretaria da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI035 /2014 e Parecer Jurídico nº094/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11057 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		899,87
16/06/2014	ANULADO EMPENHO A MAIOR CFE. CONTRATO.	-0,13
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019404 PAGTO. REF. EMPENHO 004745/2014 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA - 21801			899,87
TOTAL		899,87	899,87	899,87
SALDO A PAGAR				0,00