| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA |
| Número do empenho: | 4748 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de jalecos destinados para servidores que reali zam o plantão da ambulância cfe. or dem de compra nº1501/2014. | 0,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | Valor referente aquisição de jalecos destinados para servidores que reali zam o plantão da ambulância cfe. or dem de compra nº1501/2014. | 880,00 | ||
| 07/08/2014 | Valor referente aquisição de jalecos destinados para servidores que reali zam o plantão da ambulância cfe. or dem de compra nº1501/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5642384 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 720,00 | ||
| 07/08/2014 | ANULADO DEVIDO CONFECÇÃO DE SOMENTE 09 JALECOS. | -160,00 | ||
| 15/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019772 PAGTO. REF. EMPENHO 004748/2014 CONFECÇÕES F.K. LTDA - 653 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
