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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4748	Data de lançamento:	30/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de jalecos destinados para servidores que reali zam o plantão da ambulância cfe. or dem de compra nº1501/2014.	0,00	880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2014	Valor referente aquisição de jalecos destinados para servidores que reali zam o plantão da ambulância cfe. or dem de compra nº1501/2014.	880,00
07/08/2014	Valor referente aquisição de jalecos destinados para servidores que reali zam o plantão da ambulância cfe. or dem de compra nº1501/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5642384 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		720,00
07/08/2014	ANULADO DEVIDO CONFECÇÃO DE SOMENTE 09 JALECOS.	-160,00
15/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019772 PAGTO. REF. EMPENHO 004748/2014 CONFECÇÕES F.K. LTDA - 653			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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