| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
| Número do empenho: | 4751 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de unifor mes destinados para o Coral Sempre Unidos da Linha Duas cfe. ordem de compra nº1507/2014. | 0,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | Valor referente aquisição de unifor mes destinados para o Coral Sempre Unidos da Linha Duas cfe. ordem de compra nº1507/2014. | 1.960,00 | ||
| 01/07/2014 | Valor referente aquisição de unifor mes destinados para o Coral Sempre Unidos da Linha Duas cfe. ordem de compra nº1507/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1769 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.960,00 | ||
| 15/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850309 PAGTO. REF. EMPENHO 004751/2014 INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364 | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
