Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4751
Data de lançamento:
30/05/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Atividade Cultural
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de unifor
mes destinados para o Coral Sempre
Unidos da Linha Duas cfe. ordem de
compra nº1507/2014.
0,00
1.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2014
Valor referente aquisição de unifor
mes destinados para o Coral Sempre
Unidos da Linha Duas cfe. ordem de
compra nº1507/2014.
1.960,00
01/07/2014
Valor referente aquisição de unifor
mes destinados para o Coral Sempre
Unidos da Linha Duas cfe. ordem de
compra nº1507/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1769 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
1.960,00
15/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850309
PAGTO. REF. EMPENHO 004751/2014
INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364
1.960,00
TOTAL
1.960,00
1.960,00
1.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
