| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 476 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de rola mento, retentor e parafusos destina dos para distribuidor de adubo orgâ ncico cfe.ordem de compra nº94/14. | 0,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | Valor referente aquisição de rola mento, retentor e parafusos destina dos para distribuidor de adubo orgâ ncico cfe.ordem de compra nº94/14. | 260,00 | ||
| 16/01/2014 | Valor referente aquisição de rola mento, retentor e parafusos destina dos para distribuidor de adubo orgâ ncico cfe.ordem de compra nº94/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 365489 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. ALBERTO SCHWANKE. | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 260,00 | |||
