| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIO MAIER |
| Número do empenho: | 4796 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Curso de Primeiros Socorros para 8(oito) servidores da Secretaria Municipal de saúde cfe. Memorando Interno nº498/2014. | 0,00 | 1.584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | Valor referente Curso de Primeiros Socorros para 8(oito) servidores da Secretaria Municipal de saúde cfe. Memorando Interno nº498/2014. | 1.584,00 | ||
| 06/06/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº005173933 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 1.584,00 | ||
| 10/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019292 PAGTO. REF. EMPENHO 004796/2014 FABIO MAIER - 21437 | 1.584,00 | ||
| TOTAL | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
