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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4797 Data de lançamento: 30/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente serviços PROVEDOR DE INTERNET da EMEF José de Anchieta pelo período de JAN/14 a DEZ/14. 0,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2014 Valor referente serviços PROVEDOR DE INTERNET da EMEF José de Anchieta pelo período de JAN/14 a DEZ/14. 520,00
30/05/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº060171 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 65,00
16/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856462 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. MAIO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 65,00
30/06/2014 LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 65,00
15/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856550 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. JUNHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 65,00
30/07/2014 LIQUIDADO CFE. NF Nº 67174 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 65,00
15/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856643 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. JULHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 65,00
29/08/2014 LIQUIDADO CFE. Nº 70378 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 65,00
12/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856730 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. AGOSTO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 65,00
30/09/2014 LIQUIDADO CFE..Nota Fiscal Nº 75453; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 65,00
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856836 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. SETEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 65,00
31/10/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº76569 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 65,00
17/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856947 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. OUTUBRO/2014. COPREL TELECOM LTDA - 16998 65,00
28/11/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 83728 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 65,00
15/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857041 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 65,00
30/12/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N° 0088225 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 65,00
14/01/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857154 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. JANEIRO/2015 COPREL TELECOM LTDA - 16998 65,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00


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