Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4797	Data de lançamento:	30/05/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços PROVEDOR DE INTERNET da EMEF José de Anchieta pelo período de JAN/14 a DEZ/14.	0,00	520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2014	Valor referente serviços PROVEDOR DE INTERNET da EMEF José de Anchieta pelo período de JAN/14 a DEZ/14.	520,00
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº060171 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		65,00
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856462 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. MAIO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			65,00
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		65,00
15/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856550 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. JUNHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			65,00
30/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 67174 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		65,00
15/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856643 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. JULHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			65,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. Nº 70378 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		65,00
12/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856730 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. AGOSTO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			65,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE..Nota Fiscal Nº 75453; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		65,00
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856836 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. SETEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			65,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº76569 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		65,00
17/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856947 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. OUTUBRO/2014. COPREL TELECOM LTDA - 16998			65,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 83728 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		65,00
15/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857041 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998			65,00
30/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N° 0088225 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		65,00
14/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857154 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2014 - REF. JANEIRO/2015 COPREL TELECOM LTDA - 16998			65,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00