| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 4802 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias mês de MAIO/2014 da EMEF.Rincão Seco. | 0,00 | 180,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | Valor referente consumo de conferên cias mês de MAIO/2014 da EMEF.Rincão Seco. | 180,51 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº029884 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES | 180,51 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856447 PAGTO. REF. EMPENHO 004802/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 | 180,51 | ||
| TOTAL | 180,51 | 180,51 | 180,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
