Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ALFREDO RODOLFO ISER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4808 |
Data de lançamento: |
02/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Descontos:
Consign.Banrisul R$ 897,69
ASEPI - Rifas R$ 20,00
IMPASI sobre 13º sal. R$ 120,80
LÍQUIDO A RECEBER: R$ 938,30 |
0,00 |
1.976,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Descontos:
Consign.Banrisul R$ 897,69
ASEPI - Rifas R$ 20,00
IMPASI sobre 13º sal. R$ 120,80
LÍQUIDO A RECEBER: R$ 938,30 |
1.976,79 |
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| 02/06/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Descontos:
Consign.Banrisul R$ 897,69
ASEPI - Rifas R$ 20,00
IMPASI sobre 13º sal. R$ 120,80
LÍQUIDO A RECEBER: R$ 938,30. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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1.976,79 |
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| 09/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004808/2014
ALFREDO RODOLFO ISER - 14552 |
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1.976,79 |
| TOTAL |
1.976,79 |
1.976,79 |
1.976,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
