Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
481 |
Data de lançamento: |
16/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 jale
cos destinados para servidoras da
Sec. Saude cfe.ordem de compra nº
91/2014. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2014 |
Valor referente aquisição de 02 jale
cos destinados para servidoras da
Sec. Saude cfe.ordem de compra nº
91/2014. |
135,00 |
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| 03/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1021 ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES. |
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130,00 |
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| 03/02/2014 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO. |
-5,00 |
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| 07/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019456
PAGTO. REF. EMPENHO 000481/2014
CONFECÇÕES F.K. LTDA - 653 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
