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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4811	Data de lançamento:	02/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária pa ra cada dia a fim de participar de Curso de Gestão Em Proteção e Defesa Civil, nos dias 03,04 e 05 de junho de 2014, na cidade de Cruz Alta, RS.	0,00	213,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2014	Valor referente 1/3 de uma diária pa ra cada dia a fim de participar de Curso de Gestão Em Proteção e Defesa Civil, nos dias 03,04 e 05 de junho de 2014, na cidade de Cruz Alta, RS.	213,00
02/06/2014	Valor referente 1/3 de uma diária pa ra cada dia a fim de participar de Curso de Gestão Em Proteção e Defesa Civil, nos dias 03,04 e 05 de junho de 2014, na cidade de Cruz Alta, RS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		213,00
06/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004811/2014 ANDRE OLIVEIRA FERREIRA - 14070			213,00
TOTAL		213,00	213,00	213,00
SALDO A PAGAR				0,00