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Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLA LIANE SATURNO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4813	Data de lançamento:	02/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária por dia para participar da II Capa citação para Elaboração dos Planos Municipais de Educação alinhados ao Plano Nacional de Educação nos dias 03 e 04 de Junho em Santa Maria.	0,00	284,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2014	Valor referente 2/3 de uma diária por dia para participar da II Capa citação para Elaboração dos Planos Municipais de Educação alinhados ao Plano Nacional de Educação nos dias 03 e 04 de Junho em Santa Maria.	284,00
02/06/2014	Valor referente 2/3 de uma diária por dia para participar da II Capa citação para Elaboração dos Planos Municipais de Educação alinhados ao Plano Nacional de Educação nos dias 03 e 04 de Junho em Santa Maria. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		284,00
02/07/2014	ESTORNADO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM NO DIA 04/06/2014.		-142,00
02/07/2014	ESTORNADO 2/3 DA DIÁRIA, DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM NO DIA 04/06/2014.	-142,00
24/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856578 PAGTO. REF. EMPENHO 004813/2014 CARLA LIANE SATURNO - 11717			142,00
TOTAL		142,00	142,00	142,00
SALDO A PAGAR				0,00