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Exercício: 2014
Nome do Credor: BARDEN E MULLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4816	Data de lançamento:	02/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente jardinagem realiza da junto ao Trevo Principal cfe. or dem de serviço n°1521/2014.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2014	Valor referente jardinagem realiza da junto ao Trevo Principal cfe. or dem de serviço n°1521/2014.	900,00
02/06/2014	Valor referente jardinagem realiza da junto ao Trevo Principal cfe. or dem de serviço n°1521/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°063 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVEROI		900,00
13/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007384 PAGTO. REF. EMPENHO 004816/2014 BARDEN E MULLER LTDA - 4846			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00