| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
| Número do empenho: | 482 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Agentes Comunit. de Saúde e de Combate a Endemias- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 jale cos/coletes destinados para novas Agentes Cominutárias de Saúde cfe.or dem de compra nº90/2014. | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | Valor referente aquisição de 02 jale cos/coletes destinados para novas Agentes Cominutárias de Saúde cfe.or dem de compra nº90/2014. | 90,00 | ||
| 28/03/2014 | Valor referente aquisição de 02 jale cos/coletes destinados para novas Agentes Cominutárias de Saúde cfe.or dem de compra nº90/2014. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1483 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL. | 90,00 | ||
| 15/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019774 PAGTO. REF. EMPENHO 000482/2014 INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
