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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4820	Data de lançamento:	02/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de líquido de freio, cilindro de freio e mate rial de limpeza destinada para a Am bulância nº108 cfe. ordem de compra nº1514/2014.	0,00	385,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2014	Valor referente aquisição de líquido de freio, cilindro de freio e mate rial de limpeza destinada para a Am bulância nº108 cfe. ordem de compra nº1514/2014.	385,49
02/06/2014	Valor referente aquisição de líquido de freio, cilindro de freio e mate rial de limpeza destinada para a Am bulância nº108 cfe. ordem de compra nº1514/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº001637 ATESTADA PELO 1º TENETE QTPM CMT DA 4ºSCI DALMIRO LEAL DA ROCHA		385,49
09/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000183 PAGTO. REF. EMPENHO 004820/2014 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			385,49
TOTAL		385,49	385,49	385,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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