Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4827
Data de lançamento:
02/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Comunicações Postais
Projeto / Atividade:
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do Mês de Junho/2014 da Prefei
tura Fax.
0,00
43,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do Mês de Junho/2014 da Prefei
tura Fax.
43,58
02/06/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do Mês de Junho/2014 da Prefei
tura Fax. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
43,58
09/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004827/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254
43,58
TOTAL
43,58
43,58
43,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
