Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CIENTIFICA COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
483 |
Data de lançamento: |
16/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de reagen
te DPD em pó destinado para Secreta
ria da Saúde cfe. ordem de compra
nº 89/2014. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2014 |
Valor referente aquisição de reagen
te DPD em pó destinado para Secreta
ria da Saúde cfe. ordem de compra
nº 89/2014. |
195,00 |
|
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| 20/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 761 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER . |
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195,00 |
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| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
195,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
