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Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4835	Data de lançamento:	03/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de acompanhar pacientes para tra tamento especializado em Porto Ale gre no dia 03/06/2014.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de acompanhar pacientes para tra tamento especializado em Porto Ale gre no dia 03/06/2014.	110,00
03/06/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de acompanhar pacientes para tratamento especializado em Porto Alegre no dia 03/06/2014. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E INTERNAÇÃO DILETA VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		110,00
10/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019299 PAGTO. REF. EMPENHO 004835/2014 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00