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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4843	Data de lançamento:	03/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 fil tro óleo destinado para a Van nº 171 cfe. ordem de compra nº1536/2014.	0,00	74,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2014	Valor referente aquisição de 01 fil tro óleo destinado para a Van nº 171 cfe. ordem de compra nº1536/2014.	74,94
03/06/2014	Valor referente aquisição de 01 fil tro óleo destinado para a Van nº 171 cfe. ordem de compra nº1536/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº006964 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		74,94
03/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019429 PAGTO. REF. EMPENHO 004843/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4773			74,94
TOTAL		74,94	74,94	74,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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