3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 01 lavagem realizada
no ônibus nº150,01 lavagem realizada
na Van nº171, 01 lavagem realizada
na Doblo nº137 e 156, 01 lavagem rea
lizada no Siena nº170, 01 lavagem
da Ambulância nº148 e uma lavagem
realizada na ambulância nº168, cfe.
ordem de serviço nº1517/2014.
0,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2014
Valor referente 01 lavagem realizada
no ônibus nº150,01 lavagem realizada
na Van nº171, 01 lavagem realizada
na Doblo nº137 e 156, 01 lavagem rea
lizada no Siena nº170, 01 lavagem
da Ambulância nº148 e uma lavagem
realizada na ambulância nº168, cfe.
ordem de serviço nº1517/2014.
340,00
03/06/2014
Valor referente 01 lavagem realizada
no ônibus nº150,01 lavagem realizada
na Van nº171, 01 lavagem realizada
na Doblo nº137 e 156, 01 lavagem rea
lizada no Siena nº170, 01 lavagem
da Ambulância nº148 e uma lavagem
realizada na ambulância nº168, cfe.
ordem de serviço nº1517/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL N° 2067ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
340,00
18/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019347
PAGTO. REF. EMPENHO 004846/2014
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
