| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH |
| Número do empenho: | 4847 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referentes aquisição de peças de máquinas de cortar grama, máqui nas de costal e roçadeiras cfe. or dem de compra nº1538/2014. | 0,00 | 426,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | Valor referentes aquisição de peças de máquinas de cortar grama, máqui nas de costal e roçadeiras cfe. or dem de compra nº1538/2014. | 426,00 | ||
| 03/06/2014 | Valor referentes aquisição de peças de máquinas de cortar grama, máqui nas de costal e roçadeiras cfe. or dem de compra nº1538/2014. LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº1545 E 1547 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 426,00 | ||
| 13/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004847/2014 VINICIUS WOTTRICH - 17025 | 426,00 | ||
| TOTAL | 426,00 | 426,00 | 426,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
