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Exercício: 2014
Nome do Credor: JULIANO GOELZER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4850	Data de lançamento:	03/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 fil tro de óleo, 01 filtro de ar, 01 fil tro racor, 01 filtro KC 119 e 02 bu chas amortecedor dianteiro destinada para o ônibus nº143 cfe.ordem de com pra nº1529/2014	0,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2014	Valor referente aquisição de 01 fil tro de óleo, 01 filtro de ar, 01 fil tro racor, 01 filtro KC 119 e 02 bu chas amortecedor dianteiro destinada para o ônibus nº143 cfe.ordem de com pra nº1529/2014	330,00
24/06/2014	Valor referente aquisição de 01 fil tro de óleo, 01 filtro de ar, 01 fil tro racor, 01 filtro KC 119 e 02 bu chas amortecedor dianteiro destinada para o ônibus nº143 cfe.ordem de com pra nº1529/2014 LIQUIDADO CFE. NF Nº 4196 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		330,00
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856613 PAGTO. REF. EMPENHO 004850/2014 JULIANO GOELZER - 4624			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00