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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JULIANO GOELZER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4851	Data de lançamento:	03/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 11 lts de óleo de motor extra turbo destina da para o ônibus nº143 cfe. ordem de compra nº1530/2014.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2014	Valor referente aquisição de 11 lts de óleo de motor extra turbo destina da para o ônibus nº143 cfe. ordem de compra nº1530/2014.	120,00
24/06/2014	Valor referente aquisição de 11 lts de óleo de motor extra turbo destina da para o ônibus nº143 cfe. ordem de compra nº1530/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4198 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		120,00
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856613 PAGTO. REF. EMPENHO 004851/2014 JULIANO GOELZER - 4624			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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