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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4852	Data de lançamento:	03/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de utensí lios de cozinha destinados na EMEF. Santa Teresinha cfe. ordem de compra nº1527/2014.	0,00	249,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2014	Valor referente aquisição de utensí lios de cozinha destinados na EMEF. Santa Teresinha cfe. ordem de compra nº1527/2014.	249,00
01/07/2014	Valor referente aquisição de utensí lios de cozinha destinados na EMEF. Santa Teresinha cfe. ordem de compra nº1527/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6968 ANEXA E ATESTADA PELA SEC RETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		249,00
15/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856549 PAGTO. REF. EMPENHO 004852/2014 DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638			249,00
TOTAL		249,00	249,00	249,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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