| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN |
| Número do empenho: | 4853 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de panelas destinadas para a cozinha da Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº15 28/2014. | 0,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | Valor referente aquisição de panelas destinadas para a cozinha da Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº15 28/2014. | 198,00 | ||
| 10/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 6971 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 198,00 | ||
| 15/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856549 PAGTO. REF. EMPENHO 004853/2014 DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
