Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4853 |
Data de lançamento: |
03/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Atividades Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
CRECHE NONA OLGA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de panelas
destinadas para a cozinha da Creche
Nona Olga cfe. ordem de compra nº15
28/2014. |
0,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2014 |
Valor referente aquisição de panelas
destinadas para a cozinha da Creche
Nona Olga cfe. ordem de compra nº15
28/2014. |
198,00 |
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| 10/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 6971 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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198,00 |
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| 15/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856549
PAGTO. REF. EMPENHO 004853/2014
DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638 |
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198,00 |
| TOTAL |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
