| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HB COM. DE INST. ELETRICAS LTDA. |
| Número do empenho: | 486 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APAR.E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Centrais Telefônicas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Cen tral PABX C. 2 troncos analógicos e 48 ramais análogicos ext com enlace de 1.500m destinado para localidade de Santo Antonio Bom Retiro cfe. or dem de compra nº96/2014. | 0,00 | 7.097,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | Valor referente aquisição de 01 Cen tral PABX C. 2 troncos analógicos e 48 ramais análogicos ext com enlace de 1.500m destinado para localidade de Santo Antonio Bom Retiro cfe. or dem de compra nº96/2014. | 7.097,00 | ||
| 12/03/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 7.097,00 | ||
| 25/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007264 PAGTO. REF. EMPENHO 000486/2014 HB COM. DE INST. ELETRICAS LTDA. - 2731 | 7.097,00 | ||
| TOTAL | 7.097,00 | 7.097,00 | 7.097,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
