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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: HB COM. DE INST. ELETRICAS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	486	Data de lançamento:	16/01/2014
Tipo de empenho:	APAR.E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Manutenção de Centrais Telefônicas
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Cen tral PABX C. 2 troncos analógicos e 48 ramais análogicos ext com enlace de 1.500m destinado para localidade de Santo Antonio Bom Retiro cfe. or dem de compra nº96/2014.	0,00	7.097,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2014	Valor referente aquisição de 01 Cen tral PABX C. 2 troncos analógicos e 48 ramais análogicos ext com enlace de 1.500m destinado para localidade de Santo Antonio Bom Retiro cfe. or dem de compra nº96/2014.	7.097,00
12/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		7.097,00
25/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007264 PAGTO. REF. EMPENHO 000486/2014 HB COM. DE INST. ELETRICAS LTDA. - 2731			7.097,00
TOTAL		7.097,00	7.097,00	7.097,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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