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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4864	Data de lançamento:	04/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo a Farmácia Básica e Diabét./ Mellitus- Estado
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de medica mentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Memorando Interno nº 544/2014.	0,00	11.014,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2014	Valor referente aquisição de medica mentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Memorando Interno nº 544/2014.	11.014,00
04/06/2014	Valor referente aquisição de medica mentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Memorando Interno nº 544/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 15655,16397, 16778 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		11.014,00
18/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4864/2014 - REF. JULHO/2014 CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			9.135,34
29/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4864/2014 - REF. AGOSTO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615			129,60
09/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4864/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615			672,00
08/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4864/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615			343,50
31/12/2014	ESTORNADO EMPENHO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-733,56
31/12/2014	ESTORNADO EMPENHO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.	-733,56
TOTAL		10.280,44	10.280,44	10.280,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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