Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4868 |
Data de lançamento: |
04/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
CRECHE NONA OLGA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 com
putador destinado para a Creche Nona
Olga cfe. ordem de compra nº1544 /20
14. |
0,00 |
2.154,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2014 |
Valor referente aquisição de 01 com
putador destinado para a Creche Nona
Olga cfe. ordem de compra nº1544 /20
14. |
2.154,00 |
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| 26/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº005.197.113 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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2.154,00 |
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| 30/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856494
PAGTO. REF. EMPENHO 004868/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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2.154,00 |
| TOTAL |
2.154,00 |
2.154,00 |
2.154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
