| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 4872 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LAR POR-DO-SOL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 tor neira elétrica destinada para o Lar Por do Sol cfe. ordem de compra nº15 48/2014. | 0,00 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 tor neira elétrica destinada para o Lar Por do Sol cfe. ordem de compra nº15 48/2014. | 59,90 | ||
| 04/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 tor neira elétrica destinada para o Lar Por do Sol cfe. ordem de compra nº15 48/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº18379 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 59,90 | ||
| 16/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856460 PAGTO. REF. EMPENHO 004872/2014 LOJAS BECKER LTDA. - 5313 | 59,90 | ||
| TOTAL | 59,90 | 59,90 | 59,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
