| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 4873 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de genêros alimentícios destinados para a Casa de Passagem cfe. ordem de compra nº 1549/2014. | 0,00 | 175,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | Valor referente aquisição de genêros alimentícios destinados para a Casa de Passagem cfe. ordem de compra nº 1549/2014. | 175,07 | ||
| 04/06/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2022 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. | 175,07 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004873/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 175,07 | ||
| TOTAL | 175,07 | 175,07 | 175,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
