| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
| Número do empenho: | 4874 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Centrais Telefônicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de supor tes para lâmpadas destinadas para a Central Telefônica na localidade de Santo Antônio do Bom Retiro cfe. or dem de compra nº1552/2014. | 0,00 | 547,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | Valor referente aquisição de supor tes para lâmpadas destinadas para a Central Telefônica na localidade de Santo Antônio do Bom Retiro cfe. or dem de compra nº1552/2014. | 547,80 | ||
| 04/06/2014 | Valor referente aquisição de supor tes para lâmpadas destinadas para a Central Telefônica na localidade de Santo Antônio do Bom Retiro cfe. or dem de compra nº1552/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº002498 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 547,80 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004874/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 | 547,80 | ||
| TOTAL | 547,80 | 547,80 | 547,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
