| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 4879 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de JUNHO/2014 CFE. FRAN QUIA CONTRATADA. | 0,00 | 911,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de JUNHO/2014 CFE. FRAN QUIA CONTRATADA. | 911,07 | ||
| 04/06/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de JUNHO/2014 CFE. FRAN QUIA CONTRATADA. | 911,07 | ||
| 12/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007379 PAGTO. REF. EMPENHO 004879/2014 CLARO SA - 17213 | 911,07 | ||
| TOTAL | 911,07 | 911,07 | 911,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
