| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOÃO LINDENMAYER FILHO |
| Número do empenho: | 4880 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | JOÃO LINDEMAYER FILHO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente adiantamenento nº052 /2014 para despesas de pronto paga mento. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | Valor referente adiantamenento nº052 /2014 para despesas de pronto paga mento. | 200,00 | ||
| 04/06/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 200,00 | ||
| 11/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019294 PAGTO. REF. EMPENHO 004880/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220 | 200,00 | ||
| 19/12/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 052/2014 - MATERIAIS. | -60,98 | ||
| 19/12/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 052/2014 - MATERIAIS. | -60,98 | ||
| 19/12/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 052/2014 - MATERIAIS. | -60,98 | ||
| TOTAL | 139,02 | 139,02 | 139,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
