Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOÃO LINDENMAYER FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4881 |
Data de lançamento: |
04/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
JOÃO LINDEMAYER FILHO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente adiantamenento nº052
/2014 para despesas de pronto paga
mento. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2014 |
Valor referente adiantamenento nº052
/2014 para despesas de pronto paga
mento. |
500,00 |
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| 04/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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500,00 |
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| 11/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019294
PAGTO. REF. EMPENHO 004881/2014
JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220 |
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500,00 |
| 19/12/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 052/2014 SERVIÇOS. |
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-30,90 |
| 19/12/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 052/2014 SERVIÇOS. |
|
-30,90 |
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| 19/12/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 052/2014 SERVIÇOS. |
-30,90 |
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| TOTAL |
469,10 |
469,10 |
469,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
