Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GILSON RODRIGUES DA CRUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4891 |
Data de lançamento: |
05/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente despesa com transporte dos servidor, durante a realização de treinamento, no Estado de São Paulo. Complemento ao empenho 3843/2014. |
0,00 |
335,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2014 |
Valor referente despesa com transporte dos servidor, durante a realização de treinamento, no Estado de São Paulo. Complemento ao empenho 3843/2014. |
335,38 |
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| 05/06/2014 |
LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA EM ANEXO. |
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335,38 |
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| 11/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004891/2014
GILSON RODRIGUES DA CRUZ - 20453 |
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335,38 |
| TOTAL |
335,38 |
335,38 |
335,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
