| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON |
| Número do empenho: | 4894 | Data de lançamento: | 05/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal do Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de líquido de freio destinado para Fiesta nº114 cfe.ordem de compra nº 1555/14. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | Valor referente aquisição de líquido de freio destinado para Fiesta nº114 cfe.ordem de compra nº 1555/14. | 25,00 | ||
| 05/06/2014 | Valor referente aquisição de líquido de freio destinado para Fiesta nº114 cfe.ordem de compra nº 1555/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7931 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. | 25,00 | ||
| 26/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000239 PAGTO. REF. EMPENHO 004894/2014 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
