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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ISER, ISER E CIA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4895	Data de lançamento:	05/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mola e peças diversas destinadas para Cami nhão nº 133 cfe. ordem de compra nº1556/2014.	0,00	696,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2014	Valor referente aquisição de mola e peças diversas destinadas para Cami nhão nº 133 cfe. ordem de compra nº1556/2014.	696,00
05/06/2014	Valor referente aquisição de mola e peças diversas destinadas para Cami nhão nº 133 cfe. ordem de compra nº1556/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		696,00
17/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004895/2014 ISER, ISER E CIA LTDA. - 17420			696,00
TOTAL		696,00	696,00	696,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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