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Exercício: 2014
Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4903	Data de lançamento:	05/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do Encontro Regio nal de Capacitação para Gestores Mu nicipais na UPF na cidade de Passo Fundo/Rs no dia 06/06/2014 cfe. memo rando interno 566/14.	0,00	79,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do Encontro Regio nal de Capacitação para Gestores Mu nicipais na UPF na cidade de Passo Fundo/Rs no dia 06/06/2014 cfe. memo rando interno 566/14.	79,00
05/06/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar do Encontro Regio nal de Capacitação para Gestores Mu nicipais na UPF na cidade de Passo Fundo/Rs no dia 06/06/2014 cfe. memo rando interno 566/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		79,00
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856472 PAGTO. REF. EMPENHO 004903/2014 JUSSARA RODRIGUES - 618			79,00
TOTAL		79,00	79,00	79,00
SALDO A PAGAR				0,00