| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMIR CHRIST |
| Número do empenho: | 4905 | Data de lançamento: | 05/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar servidoras para Encon tro Regional de Capacitação para Ges tores Municipais na UPF na cidade de Passo Fundo/Rs no dia 06/06/2014 cfe. memorando interno 567/14. | 0,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar servidoras para Encon tro Regional de Capacitação para Ges tores Municipais na UPF na cidade de Passo Fundo/Rs no dia 06/06/2014 cfe. memorando interno 567/14. | 55,00 | ||
| 05/06/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar servidoras para Encon tro Regional de Capacitação para Ges tores Municipais na UPF na cidade de Passo Fundo/Rs no dia 06/06/2014 cfe. memorando interno 567/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 55,00 | ||
| 16/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856467 PAGTO. REF. EMPENHO 004905/2014 VOLMIR CHRIST - 4614 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
