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Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	4905	Data de lançamento:	05/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar servidoras para Encon tro Regional de Capacitação para Ges tores Municipais na UPF na cidade de Passo Fundo/Rs no dia 06/06/2014 cfe. memorando interno 567/14.	0,00	55,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar servidoras para Encon tro Regional de Capacitação para Ges tores Municipais na UPF na cidade de Passo Fundo/Rs no dia 06/06/2014 cfe. memorando interno 567/14.	55,00
05/06/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar servidoras para Encon tro Regional de Capacitação para Ges tores Municipais na UPF na cidade de Passo Fundo/Rs no dia 06/06/2014 cfe. memorando interno 567/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		55,00
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856467 PAGTO. REF. EMPENHO 004905/2014 VOLMIR CHRIST - 4614			55,00
TOTAL		55,00	55,00	55,00
SALDO A PAGAR				0,00