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Exercício: 2014
Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4918	Data de lançamento:	06/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de utensí lios diversos destinados para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1561 2014.	0,00	359,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2014	Valor referente aquisição de utensí lios diversos destinados para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1561 2014.	359,45
10/06/2014	Valor referente aquisição de utensí lios diversos destinados para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1561 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 54489 E 54490 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		359,45
18/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856474 PAGTO. REF. EMPENHO 004918/2014 EDIVALDO DE SOUZA - 497			359,45
TOTAL		359,45	359,45	359,45
SALDO A PAGAR				0,00